課程背景：
企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營的過程中，每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為的背后都與稅收有關(guān)，然而，我們很多企業(yè)經(jīng)營管理者，在作出經(jīng)營決策的時(shí)候，往往只關(guān)心經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)本身，而忽視了經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)背后的涉稅風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，也由于財(cái)務(wù)參與管理工作往往比較滯后，所以，無形中給企業(yè)帶來了巨大的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
★ 你知道企業(yè)在設(shè)立過程中都有哪些涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎？
★ 你了解企業(yè)籌資. 投資環(huán)節(jié)中的涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎？
★ 你知道企業(yè)合同簽訂中都有哪些涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎？
★ 采購、生產(chǎn)、銷售過程都有哪些涉稅風(fēng)險(xiǎn)呢？
★ 關(guān)聯(lián)企業(yè)的協(xié)助，將會(huì)帶來哪些涉稅風(fēng)險(xiǎn)呢？
課程收益：本課程將通過案例分析的形式，全面解讀企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為的涉稅風(fēng)險(xiǎn)，讓企業(yè)經(jīng)營者. 總經(jīng)理. 財(cái)務(wù)總監(jiān). 稅務(wù)經(jīng)理. 財(cái)務(wù)人員，感受到每個(gè)崗位在企業(yè)經(jīng)營管理中扮演的角色。企業(yè)是一個(gè)有機(jī)的整體，要想平穩(wěn). 安全的經(jīng)營，每一個(gè)環(huán)節(jié)都很關(guān)鍵，本課程將讓您對企業(yè)經(jīng)營過程中的各項(xiàng)涉稅行為有一個(gè)全面的了解與掌握。
● 重新認(rèn)識各稅種繳納中的涉稅風(fēng)險(xiǎn)；
● 全面了解采購. 生產(chǎn). 銷售過程中的合同簽訂技巧；
● 深度領(lǐng)悟企業(yè)經(jīng)營中的涉稅風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對措施；
● 充分掌握不同業(yè)務(wù)處理技巧與籌劃方式。
課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天
課程對象：企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員、企業(yè)管理者等
課程方式：講師講授+案例分析+實(shí)操演練
課程大綱
第一講：企業(yè)注冊、注銷涉稅風(fēng)險(xiǎn)與節(jié)稅技巧
01. 注冊什么樣的公司，納稅最少？
02. 企業(yè)如何出資，企業(yè)稅負(fù)最低？
03. 注冊資金認(rèn)繳制下，財(cái)務(wù)核算處理不當(dāng)就得多交稅
04. 未按期認(rèn)繳“注冊資本”有何納稅風(fēng)險(xiǎn)？
05. 企業(yè)沒有實(shí)繳注冊資本，銀行借款，利息不能扣。
06. 非貨幣性資產(chǎn)出資，如何通過調(diào)節(jié)流程. 形式實(shí)現(xiàn)節(jié)稅？
07. 將房產(chǎn)“投資入股”到開辦的公司，稅收如何繳納？
08. 將房產(chǎn)“免費(fèi)提供”給自己公司使用，稅收如何繳納？
09. 將房產(chǎn)“有償租賃”給自己公司使用，稅收如何繳納？
10. 企業(yè)購置辦公用房，以“公司名義”還是以“個(gè)人名義”購置，誰有利？11. 長期“零申報(bào)”“負(fù)申報(bào)”，企業(yè)面對的風(fēng)險(xiǎn)最大。
12. 注冊一家稅務(wù)“不查賬”的企業(yè)，實(shí)現(xiàn)老板利潤最大化！
13. 企業(yè)納稅不規(guī)范，想“注銷”了，為什么那么難？
14. 企業(yè)欠股東借款，確實(shí)無力支付，注銷時(shí)，如何不征稅？
15. 公司成立后，股東抽逃注冊資金，如何才能正常注銷？
第二講：增值稅繳納涉稅風(fēng)險(xiǎn)與節(jié)稅技巧
01. “納稅人身份”如何選？對公司更有利？
02. 勞務(wù)派遣單位“計(jì)稅方法”怎么選？派遣項(xiàng)目稅負(fù)最低。
03. 建筑業(yè)“計(jì)稅方法”如何選？施工項(xiàng)目稅負(fù)最低。
04. 旅游服務(wù)“一般OR差額”計(jì)稅方法，到底是咋回事？
05. 人力資源外包服務(wù)“一般OR簡易”計(jì)稅方法，到底是咋回事？
06. 公司的廣告到底該如何投放？企業(yè)稅負(fù)最低？
07. 企業(yè)如何通過“視同銷售”實(shí)現(xiàn)企業(yè)稅負(fù)調(diào)節(jié)。
08. 如何利用“納稅申報(bào)”，進(jìn)行稅款繳納籌劃？
09. 從一臺(tái)“施工設(shè)備”歸屬，看增值稅納稅籌劃？
10. 合同決定稅收之“商場進(jìn)場費(fèi)”如何籌劃納稅？
11. “不含稅”合同，到底要怎么簽訂才沒有涉稅風(fēng)險(xiǎn)？
12. 合同中“付款時(shí)間條款”與企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)，千萬別忽視！
13. 與“預(yù)收款”有關(guān)的5大納稅業(yè)務(wù)，疏忽了有風(fēng)險(xiǎn)！
14. 專用發(fā)票，超過認(rèn)證抵扣期限，處理不當(dāng)就得多交稅。
15. 3種情況,“增值稅普通發(fā)票”當(dāng)“收據(jù)”使用！
16. 有真實(shí)的交易，怎么也被認(rèn)定為“虛開發(fā)票”？
17. 千萬別拿“混合銷售”當(dāng)“兼營”來籌劃納稅，有風(fēng)險(xiǎn)啦！
18. 同樣是“乘座汽車”，方式不同，抵扣就不同！
19. 銷售業(yè)務(wù)中的“無償贈(zèng)送”，很多財(cái)務(wù)都在“多繳稅”！
20. 是“固定資產(chǎn)”還是“廢舊物資”,處理時(shí)當(dāng)心涉稅風(fēng)險(xiǎn)！
21. 天天關(guān)注“稅負(fù)”，增值稅稅負(fù)率，你都算對了嗎？
22. 人工智能下的“金三系統(tǒng)”11步讓偷逃稅款無藏身之處！
第三講：企業(yè)所得稅繳納涉稅風(fēng)險(xiǎn)與節(jié)稅技巧
01. 不熟悉企業(yè)所得稅“收入確認(rèn)”的10大難點(diǎn)，納稅有風(fēng)險(xiǎn)！
02. 不掌握企業(yè)所得稅“稅前扣除”的10大難點(diǎn)，涉稅有風(fēng)險(xiǎn)！
03. 本年度實(shí)際支付的成本費(fèi)用沒有發(fā)票，匯算清繳時(shí)如何扣除？
04. 年底購充值卡，取得“發(fā)票”，能否列支成本費(fèi)用？
05. 企業(yè)增加的固定資產(chǎn)“沒有取得發(fā)票”，稅前如何扣除？
06. 關(guān)聯(lián)企業(yè)之間“無息借款”，有何涉稅風(fēng)險(xiǎn)？
07. 關(guān)聯(lián)企業(yè)之間“高息借款”有何涉稅風(fēng)險(xiǎn)？
08. 關(guān)聯(lián)企業(yè)之間“超額借款”，有何涉稅風(fēng)險(xiǎn)？
09. 關(guān)聯(lián)企業(yè)之間“統(tǒng)借統(tǒng)還”，有何稅收差異？
10. 企業(yè)籌建期間的“開辦費(fèi)”，也可以納稅籌劃！
11. 小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠，當(dāng)心！多賺1萬元多交50萬稅！
12. 企業(yè)有利潤，個(gè)人股東“如何分紅”，稅負(fù)最低？
13. 企業(yè)固定資產(chǎn)投資，財(cái)務(wù)如何核算？可實(shí)現(xiàn)企業(yè)稅負(fù)最低。
14. 企業(yè)固定資產(chǎn)大修，如何稅前扣除？可實(shí)現(xiàn)企業(yè)稅負(fù)最低。
15. 企業(yè)很少出現(xiàn)“售后回購”業(yè)務(wù)，其實(shí)納稅籌劃空間很大！
16. “折扣. 送券. 送禮”活動(dòng)促銷，哪種方案對企業(yè)納稅更有利？
17. 5招讓企業(yè)“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”開支，稅前扣除達(dá)到極致！
18. 不動(dòng)產(chǎn)出租，“免租期”5大稅收如何繳納？如何籌劃？
19. 廠區(qū)的圍墻. 道路. 綠化是否需要并入房產(chǎn)原值繳房產(chǎn)稅？
20. 觀7項(xiàng)“財(cái)務(wù)指標(biāo)”數(shù)據(jù)，評企業(yè)“涉稅風(fēng)險(xiǎn)”程度！
第四講：個(gè)人所得稅繳納涉稅風(fēng)險(xiǎn)與節(jié)稅技巧
01. 新個(gè)人所得稅法中的“綜合所得”，如何理解？如何籌劃？
02. 新個(gè)人所得稅法中的“專項(xiàng)附加扣除”，如何理解？如何運(yùn)用？
03. 新稅法下，報(bào)酬支付按“工資薪金”還是“勞務(wù)報(bào)酬”？誰納稅最少？
04. 個(gè)人所得稅“專項(xiàng)附加扣除”，處理得當(dāng)，也能籌劃！
05. 企業(yè)高管年薪百萬，如何支付？可實(shí)現(xiàn)個(gè)人所得稅節(jié)稅。
06. 企業(yè)年終及業(yè)績獎(jiǎng)，如何發(fā)放？可實(shí)現(xiàn)個(gè)人所得稅節(jié)稅。
07. 多種形式的員工車輛補(bǔ)貼，處理不恰當(dāng)，處處是風(fēng)險(xiǎn)。
08. 健康險(xiǎn). 養(yǎng)老險(xiǎn)不能很好的利用，員工就得多交稅。
09. 非全日制用工，勞務(wù)報(bào)酬支付方式不合規(guī)，就得多交稅。
10. 企業(yè)在促銷活動(dòng)中，贈(zèng)送的禮品，是否需要代扣代繳個(gè)人所得稅？
11. 個(gè)人所得稅“代扣代繳”，稍不注意就是風(fēng)險(xiǎn)！
12. 員工的“股票期權(quán)”，個(gè)人所得稅繳納如何把控？
13. “勞動(dòng)分紅”是否屬于“股權(quán)分紅”?是否需要繳納“個(gè)人所得稅”？
14. 這5大個(gè)人所得稅“籌劃方案”，有風(fēng)險(xiǎn)！
15. 個(gè)人所得稅改革，8大涉稅風(fēng)險(xiǎn)，一定要注意防范！
16. 科技成果轉(zhuǎn)化稅收繳納問題，財(cái)務(wù)好好學(xué)習(xí)，支持科研！
17. 有產(chǎn)階級的“財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓”，個(gè)人所得稅到底怎么繳？
第五講：企業(yè)投融資涉稅風(fēng)險(xiǎn)與節(jié)稅技巧
01. “股權(quán)收購”納稅籌劃，當(dāng)心土地增值稅“轉(zhuǎn)移”風(fēng)險(xiǎn)！
02. 名為“增資擴(kuò)股”，實(shí)為“土地轉(zhuǎn)讓”，實(shí)現(xiàn)納稅籌劃！
03. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓中“個(gè)人所得稅”風(fēng)險(xiǎn)防范及納稅籌劃
04. 企業(yè)用“留存收益”轉(zhuǎn)增股本，當(dāng)心“吃了大虧”還不知道！
05. 變“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”為“撤回投資”，方式不同納稅就不同。
06. 從3種不同“土地轉(zhuǎn)讓方式”，看納稅籌劃產(chǎn)生的效益！
07. 辦企業(yè)，股東"身份不同"，收益分配"納稅差異"大！
08. 以"不動(dòng)產(chǎn)投資入股"，企業(yè)沒有取得發(fā)票能否計(jì)提折舊？
09. 當(dāng)心“平價(jià)”受讓股權(quán)，對方不交稅，就得讓你交。
10. 轉(zhuǎn)讓“空殼公司”股權(quán)，金額支付為“零”，是否涉及稅收？
11. 全面解析企業(yè)或個(gè)人“代持股”，除了“風(fēng)險(xiǎn)”還有“麻煩”！
12. 以房地產(chǎn)進(jìn)行“股權(quán)投資”，稅收如何處理？
13. 企業(yè)“資產(chǎn)收購”涉及的5大稅種繳納，如何應(yīng)用？
14. 企業(yè)“股權(quán)重組”涉及的5大納稅處理，你必須得知道！
15. 創(chuàng)投企業(yè). 天使投資人的“股權(quán)投資”，這些涉稅點(diǎn)你得知道！
16. 從“對賭協(xié)議”中，看“股權(quán)轉(zhuǎn)讓“涉稅風(fēng)險(xiǎn)！
17. 不同形式下企業(yè)“轉(zhuǎn)增股本”稅收繳納有何不同？
18. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓中收到的“違約金”，稅款如何繳納？
19. 企業(yè)原個(gè)人股東，收回已轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，所征個(gè)人所得稅，是否可以退還？
20. 自然人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)“價(jià)格明顯偏低”，如何納稅？
21. “已分配，未支付”的股東利潤，財(cái)務(wù)先做賬就得先繳稅。
馬昌堯老師 企業(yè)財(cái)稅戰(zhàn)略實(shí)戰(zhàn)專家
中稅答疑研究院專家組專家
中國會(huì)計(jì)視野網(wǎng)優(yōu)秀財(cái)稅作者
湖南長沙昌堯財(cái)稅工作室負(fù)責(zé)人
曾任：湖南富興集團(tuán)有限公司丨財(cái)務(wù)總監(jiān)
曾任：湖南蘭天集團(tuán)有限公司丨財(cái)務(wù)經(jīng)理
曾任：湖南華泰重工有限公司丨成本科長
擅長領(lǐng)域：財(cái)稅疑難問題處理、稅收籌劃、稅收風(fēng)險(xiǎn)識別與防范、稅務(wù)稽查應(yīng)對技巧、財(cái)務(wù)管理與分析
馬老師有16年大型企業(yè)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，曾服務(wù)于富興集團(tuán)、五強(qiáng)集團(tuán)、華泰重工、蘭天集團(tuán)，擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)/財(cái)務(wù)經(jīng)理等崗位，在企業(yè)財(cái)務(wù)管理/流程管理/財(cái)務(wù)核算/稅收籌劃/審計(jì)監(jiān)察/財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)等方面具有豐富的實(shí)操管理經(jīng)驗(yàn)。曾主導(dǎo)為富興集團(tuán)開展風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避分析，進(jìn)行稅收籌劃，為企業(yè)帶來120多萬元的節(jié)稅效益，占當(dāng)年度應(yīng)交稅額的35%。
馬老師專注于企業(yè)財(cái)稅領(lǐng)域，對現(xiàn)今企業(yè)在財(cái)稅政策下如何發(fā)展具有獨(dú)特的視角和敏銳的洞察力， 是中稅答疑研究院專家組專家，中國會(huì)計(jì)視野網(wǎng)、樂稅網(wǎng)、秀財(cái)網(wǎng)等知名網(wǎng)站專欄作者，定期發(fā)布的財(cái)稅相關(guān)文章多次被官方財(cái)稅網(wǎng)站轉(zhuǎn)載傳播，并被中國會(huì)計(jì)視野網(wǎng)評為“2016年夏季視野網(wǎng)站優(yōu)秀作者”。
馬老師結(jié)合多年的實(shí)戰(zhàn)工作經(jīng)驗(yàn)，先后為中國電建、水電八局、九城集團(tuán)、晟通國際等國內(nèi)外大/中型近50家企業(yè)提供企業(yè)投資和并購重組稅收籌劃、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控、降低稅負(fù)體系搭建等方面的培訓(xùn)咨詢服務(wù)，累計(jì)授課上千場，其中在為中國電建長九公司提供《財(cái)務(wù)人員財(cái)稅操作實(shí)戰(zhàn)與技巧提升》后，因課程實(shí)戰(zhàn)性，老師專業(yè)度，受到高度好評，并相繼引薦給水電八局、湖南臉譜集團(tuán)，在圈內(nèi)口碑好，返聘高。
主講課程
《企業(yè)所得稅納稅實(shí)務(wù)與核算技巧》
《國地稅合并時(shí)期企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)排查與節(jié)稅籌劃》
《財(cái)務(wù)經(jīng)理必須掌握的納稅風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對措施》
《2018年財(cái)稅體制改革，企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)排查與節(jié)稅技巧》
《企業(yè)戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管理與運(yùn)營涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范》
《金三風(fēng)暴下企業(yè)涉稅數(shù)據(jù)自查與博弈～稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)防范應(yīng)對》
《企業(yè)“各稅種”繳納、評估、關(guān)聯(lián)與稽查應(yīng)對措施》
《高凈值人群財(cái)富運(yùn)營及個(gè)人所得稅預(yù)期籌劃》
授課風(fēng)格：
◇ 親切謙和，善于啟發(fā)引導(dǎo)，給學(xué)員營造輕松愉悅的學(xué)習(xí)氛圍。
◇ 嚴(yán)謹(jǐn)專業(yè)，邏輯思維能力強(qiáng)，善于從企業(yè)情況切入視角，緊扣企業(yè)發(fā)展核心需求。
◇ 深入淺出，將理論體系與實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，將復(fù)雜理論簡單化，案例貼切，通俗易懂。
部分服務(wù)過的客戶：
建筑行業(yè)：中國電建、水電八局、嘉達(dá)工程、湘禹防水、新光工程、信和建筑、協(xié)盈建筑、 長鑫工程、優(yōu)元工程、豐匯建筑、隆順建筑、浩發(fā)建筑、康凱建筑、明達(dá)工程、九和建筑、金鑫工程、泰和工程、盈凱建筑、雙馬建筑……
汽車行業(yè)：蘭天集團(tuán)、九城集團(tuán)、臉譜集團(tuán)、東風(fēng)本田、湖南中天、蘭天汽貿(mào)、湖南天馳、懷化恒裕、常德恒瑞、湖南長安、湖南寶瑞、岳陽邦田、新余現(xiàn)代、湖南大漢……
工業(yè)行業(yè)：晟通國際、業(yè)勝集團(tuán)、云南銅業(yè)、全辰科技、定海管樁、五強(qiáng)型材……
家具建材：欣鼎裝飾、國宏裝飾、、晶安裝飾、安廣裝飾、興元設(shè)計(jì)……
環(huán)保/檢測：宏祥環(huán)保、潔青環(huán)保、友源監(jiān)理、勝安檢測、長豐檢測、本盛檢測……
酒店/餐飲：西野酒店、偉凱酒店、泰全酒店、瑞隆酒店、康豐酒店、凱大酒店、陋園酒店、匯久餐飲、仁捷餐飲……
銀行業(yè)：中國銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、建設(shè)銀行、交通銀行……
其他：富皇家政、裕祥保潔、裕寶服務(wù)、自然物業(yè)、嘉城物業(yè)……
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