促進戰(zhàn)略執(zhí)行與管理柔性化的全面預(yù)算管理系統(tǒng)構(gòu)建

促進戰(zhàn)略執(zhí)行與管理柔性化的全面預(yù)算管理系統(tǒng)構(gòu)建(王老師)課程介紹：

課程價值：
系統(tǒng)掌握全面預(yù)算管理系統(tǒng)建設(shè)的理念、方法、工具，幫您解惑：
 ◇ 財務(wù)人員說預(yù)算管控難，協(xié)調(diào)難，落實難，為什么？
 ◇ 業(yè)務(wù)人員不愿參與預(yù)算，抱怨財務(wù)不懂業(yè)務(wù)，只會卡費用，為什么？
 ◇ 每年預(yù)算和實際差異很大，老板不滿意，員工不樂意，預(yù)算執(zhí)行與實際差距原因何在？
 ◇ 預(yù)算與實際差異是預(yù)算編制的問題，還是實際執(zhí)行問題？是否應(yīng)該調(diào)整？如何調(diào)整？
理解互聯(lián)網(wǎng)時代背景下，如何對全面預(yù)算管理的理念、方法、工具，作出創(chuàng)新？
理解如何將全面預(yù)算管理的戰(zhàn)略執(zhí)行與阿米巴經(jīng)營等柔性反應(yīng)機制有效結(jié)合起來？
理論結(jié)合實踐，深入剖析通過生產(chǎn)制造、地產(chǎn)等企業(yè)的全面預(yù)算管理案例。
結(jié)合全面預(yù)算管理軟件，了解全面預(yù)算管理深度應(yīng)用。

課程特色：
創(chuàng)新：面臨外部環(huán)境急劇變化，自組織、平臺化機制等探索紛紛涌現(xiàn)，在組織柔性化背景下，全面預(yù)算管理如何創(chuàng)新？
高度：不僅系統(tǒng)介紹全面預(yù)算管理系統(tǒng)建設(shè)的主要功能模塊，還對全面預(yù)算管理與阿米巴經(jīng)營等管理機制的融合提出了探索。
案例：預(yù)算組織劃分，預(yù)算目標分解實操演練，制造業(yè)、零售業(yè)等全面預(yù)算案例分享，做到活學活用；
實戰(zhàn)：授課老師十八年管理咨詢經(jīng)驗，主持過制造業(yè)、零售業(yè)、地產(chǎn)業(yè)等行業(yè)十多家企業(yè)的全面預(yù)算管理咨詢工作，實戰(zhàn)經(jīng)驗非常豐富。
知其然，更知其所以然：學員舉一反三，活學活用，帶著疑問來，帶著方案回，公司管理層集體參與，效果更佳。

課程大綱

何為全面預(yù)算管理？
 ◇ 全面預(yù)算管理主要環(huán)節(jié)
 ◇ 全面預(yù)算管理與其他管理模塊
1) 與發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營計劃的關(guān)系
2) 與組織結(jié)構(gòu)的關(guān)系
3) 與管理報告的關(guān)系
4) 與業(yè)績考核的關(guān)系
5) 與基礎(chǔ)管理數(shù)據(jù)、會計核算的關(guān)系
 ◇ 全面預(yù)算管理組織體系
1) 決策機構(gòu)
2) 辦事機構(gòu)
3) 責任中心

預(yù)算責任中心劃分
 ◇ 預(yù)算責任中心劃分
1) 企業(yè)成長規(guī)律與事業(yè)生命周期
2) 科層制管理結(jié)構(gòu)與賦能型管理結(jié)構(gòu)
 ◇ 科層制管理結(jié)構(gòu)下的責任中心劃分
1) 科層制下的典型集團管控模式
2) 不同集團管控模式對應(yīng)的全面預(yù)算管理模式
3) 科層制管理結(jié)構(gòu)下的預(yù)算責任中心劃分
 ◇ 賦能型結(jié)構(gòu)下的預(yù)算責任中心劃分
1) 賦能型管理結(jié)構(gòu)與平臺化機制建設(shè)
2) 賦能型管理結(jié)構(gòu)與阿米巴經(jīng)營組織
3) 賦能型管理結(jié)構(gòu)下的預(yù)算責任中心
4) 案例研討

預(yù)算目標分解與預(yù)算會計系統(tǒng)
 ◇ 預(yù)算目標分解
1) 如何確定預(yù)算目標分解的起點？
2) 預(yù)算目標分解路徑：分解到哪里
3) 預(yù)算目標分解方法
預(yù)算指標樹
預(yù)算目標模擬與敏感性分析
預(yù)算政策制定
4) 預(yù)算目標分解難點
預(yù)算質(zhì)詢、博弈
預(yù)算寬余問題
5) 案例解析海爾集團的預(yù)算目標分解
 ◇ 全面預(yù)算會計系統(tǒng)
1) 預(yù)算會計系統(tǒng)的構(gòu)建
2) 預(yù)算基礎(chǔ)管理數(shù)據(jù)體系建設(shè)
3) 如何將阿米巴經(jīng)營會計用于全面預(yù)算會計系統(tǒng)

預(yù)算編制與預(yù)算審核
 ◇ 預(yù)算編制流程
 ◇ 預(yù)算編制常見方法
1) 零基預(yù)算、靜態(tài)預(yù)算、彈性預(yù)算
2) 滾動預(yù)算、作業(yè)基礎(chǔ)預(yù)算
3) 概率預(yù)算、項目預(yù)算等
 ◇ 預(yù)算編制要點解析
1) 銷售收入預(yù)算編制要點
2) 生產(chǎn)和采購預(yù)算編制要點
3) 費用預(yù)算的編制要點
4) 資金預(yù)算編制要點
5) 地產(chǎn)建安企業(yè)項目預(yù)算編制要點
6) 投融資預(yù)算的編制要點
 ◇ 案例解析
1) 生產(chǎn)制造、商業(yè)流通、地產(chǎn)建安企業(yè)案例解析
2) 全面預(yù)算軟件在預(yù)算編制中的應(yīng)用

全面預(yù)算的跟蹤與執(zhí)行
 ◇ 預(yù)算與執(zhí)行為何脫節(jié)？
 ◇ 怎樣才能促進預(yù)算有效執(zhí)行？
 ◇ 預(yù)算執(zhí)行控制重難點
 ◇ 預(yù)算執(zhí)行跟蹤分析
 ◇ 預(yù)算調(diào)整機制
 ◇ 案例解析

前瞻
 ◇ 回顧與展望
 ◇ 預(yù)算如何適應(yīng)外部變化
 ◇ 全面預(yù)算管理前瞻
1) 如何正確認識KPI、OKR的功用？
          ..........

講師介紹

王老師，鴻達方略高級合伙人高級合伙人、四川省國資委監(jiān)事會技術(shù)中心特聘顧問、西南財經(jīng)大學西部商學院民營經(jīng)濟研究院客座教授、四川省經(jīng)信委認定首批100名“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師”、英國特許公認會計師、國際注冊管理咨詢師、國際注冊內(nèi)控師、中國注冊會計師、注冊稅務(wù)師、管理學碩士。
王老師長期從事集團公司管控、財務(wù)與投融資管理、人力資源管理領(lǐng)域研究，主持上百家大中型企業(yè)管理咨詢項目。曾在中航工業(yè)成都凱天電子股份有限公司、成都工業(yè)投資集團等機構(gòu)工作，專職從事企業(yè)管理咨詢工作長達18年。

王老師先后主持過中石化股份天然氣分公司、中石油西南油氣田分公司、中船重工、中國網(wǎng)通、中國南方航空集團、首創(chuàng)股份、天津泰達股份、成都興蓉投資、銀河動力、國家電網(wǎng)陜西電力、中國電力建設(shè)集團、中國航天七院、中交地產(chǎn)、四川省煙草、四川發(fā)展控股集團、四川省投資集團、四川交投集團、四川能投集團等集團公司管控、全面預(yù)算管理、流程與內(nèi)控管理、薪酬與績效管理咨詢，擁有豐富的管理實戰(zhàn)經(jīng)驗。

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