采購跟單作業(yè)流程

     1、倉庫提出請購單一式兩份，副聯(lián)一份存查。
     2、請購單正本送采購部門。
     3、采購部門發(fā)出詢價單，分送至各有關供應商，副聯(lián)與請購單一并存查。
     4、各個可能供應商返回報價單，各供應商將報價單與詢價單合訂，供應商將報價單送采購部門。
     5、在報價截止日期后整理，匯總供應商提供的報價單，采購部門對請購單、詢價單、報價單進行分析審查。
     6、選定供應商，開出訂貨單。 
     7、請購單，詢價單，報價單資料記錄。
     8、將訂貨單分送供應商及財務部門，送一份給倉庫存查之用。
     9、采購部門將訂貨單存盤。
    10、財務部門依據(jù)訂貨單準備付款與記錄。
    11、供應商準備送貨單兩份，連同貨品辦理交貨。
    12、倉庫將請購單及訂貨單與交貨單核對，并辦理驗收，將倉庫的請購但與訂貨單存盤。
    13、倉庫登記并簽收送貨單一份給供應商，正本連同驗收報告單送財務部門。
    14、倉庫提出驗收報告單，將所收貨品送倉庫儲存，驗收報告單一式三份，分送財務、采購、一份存查。
    15、采購部門將驗收報告單與訂貨單一并存查。
    16、將驗收報告單一份送供應商存查。
    17、財務部門審核驗收報告單，及訂貨單與收貨單并存盤，財務部門登記寸量記錄，財務部門根據(jù)訂貨單及驗收報告單等文件辦理進貨及付款，付款存根連同附件存盤，將付款文件，支票或現(xiàn)金送供應商。