采購(gòu)跟單作業(yè)流程

     1、倉(cāng)庫(kù)提出請(qǐng)購(gòu)單一式兩份，副聯(lián)一份存查。
     2、請(qǐng)購(gòu)單正本送采購(gòu)部門(mén)。
     3、采購(gòu)部門(mén)發(fā)出詢價(jià)單，分送至各有關(guān)供應(yīng)商，副聯(lián)與請(qǐng)購(gòu)單一并存查。
     4、各個(gè)可能供應(yīng)商返回報(bào)價(jià)單，各供應(yīng)商將報(bào)價(jià)單與詢價(jià)單合訂，供應(yīng)商將報(bào)價(jià)單送采購(gòu)部門(mén)。
     5、在報(bào)價(jià)截止日期后整理，匯總供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)單，采購(gòu)部門(mén)對(duì)請(qǐng)購(gòu)單、詢價(jià)單、報(bào)價(jià)單進(jìn)行分析審查。
     6、選定供應(yīng)商，開(kāi)出訂貨單。 
     7、請(qǐng)購(gòu)單，詢價(jià)單，報(bào)價(jià)單資料記錄。
     8、將訂貨單分送供應(yīng)商及財(cái)務(wù)部門(mén)，送一份給倉(cāng)庫(kù)存查之用。
     9、采購(gòu)部門(mén)將訂貨單存盤(pán)。
    10、財(cái)務(wù)部門(mén)依據(jù)訂貨單準(zhǔn)備付款與記錄。
    11、供應(yīng)商準(zhǔn)備送貨單兩份，連同貨品辦理交貨。
    12、倉(cāng)庫(kù)將請(qǐng)購(gòu)單及訂貨單與交貨單核對(duì)，并辦理驗(yàn)收，將倉(cāng)庫(kù)的請(qǐng)購(gòu)但與訂貨單存盤(pán)。
    13、倉(cāng)庫(kù)登記并簽收送貨單一份給供應(yīng)商，正本連同驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單送財(cái)務(wù)部門(mén)。
    14、倉(cāng)庫(kù)提出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單，將所收貨品送倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單一式三份，分送財(cái)務(wù)、采購(gòu)、一份存查。
    15、采購(gòu)部門(mén)將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單與訂貨單一并存查。
    16、將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單一份送供應(yīng)商存查。
    17、財(cái)務(wù)部門(mén)審核驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單，及訂貨單與收貨單并存盤(pán)，財(cái)務(wù)部門(mén)登記寸量記錄，財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)訂貨單及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單等文件辦理進(jìn)貨及付款，付款存根連同附件存盤(pán)，將付款文件，支票或現(xiàn)金送供應(yīng)商。